Informe No. 29 corte a 31 de diciembre de 2021
2021-12-31
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Auditoría OCI: Decreto 371 de 2010 - Contratación
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Ejecución de Rentas e Ingresos
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Ejecución de Gastos e Inversiones
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Subdirección Administrativa y Financiera: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina de Asuntos Locales: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina de Control Disciplinario Interno: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina Asesora de Planeación: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina Asesora Jurídica: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina Asesora de Comunicaciones: Evaluación Gestión por Dependencias
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Oficina de Control Interno: Evaluación Gestión por Dependencias
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Secretaría General: Evaluación Gestión por Dependencias
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Dirección General: Evaluación Gestión por Dependencias
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Informe OCI: Seguimiento al Cumplimiento de Normas en materia de Derechos de Autor sobre Software con corte a 31/12/2020
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Subdirección Técnica de Construcciones: Evaluación Gestión por Dependencias
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Subdirección Técnica de Parques: Evaluación Gestión por Dependencias
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Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: Evaluación Gestión por Dependencias
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Subdirección de Contratación: Evaluación Gestión por Dependencias
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Informe OCI: Evaluación al Control Interno Contable
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Informe OCI: Seguimiento a la aplicación del nuevo marco normativo contable
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Informe OCI: Auditoría Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
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Informe OCI: Seguimiento Registro de la Información de las Hojas de Vida y de Bienes y Rentas de los funcionarios y Contratistas en el Directorio SIDEAP
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Informe OCI: Informe Seguimiento al proceso Servicio a la Ciudadanía
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Informe OCI: Informe Final de Auditoría transversal al Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
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Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Desempeño
2021-12-31
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Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Regularidad código 02
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Auditoría Contraloría de Bogotá: Informe Final de Auditoría de Regularidad código 03
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Informe OCI: Informe de Seguimiento a la Gestión sobre Acción de Repetición
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Informe OCI: Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable
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Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art.5 Decreto 371 de 2010) vigencia 2021
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Informe OCI: Informe de Seguimiento a la Gestión frente al hurto de bicicletas del IDRD
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Informe OCI: Informe Semestral del Seguimiento a instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Enero a Diciembre 2020
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Informe OCI: Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
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Informe OCI: Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
2021-12-31
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Informe OCI: Informe Auditoría ejecución de los programas ofertados por el IDRD en materia de recreación y deporte, incluyendo cobertura
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Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Cuarto trimestre de 2021
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Estado de Resultados
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Estado de Situación Financiera
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Estado de Cambios en el Patrimonio a diciembre 31 de 2021
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Diciembre - informe comparativo
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Diciembre - informe mensual
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Presentación Gestión OCI 2018 2021 Sesión 3 2021
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Acta CICCI Diciembre 2021 Sesión 3 2021
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Acta Sesión 2 2021
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Recomendaciones OAP sostenibilidad del SCI Sesión 2 2021
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Recomendaciones a implementar FURAG 2020 SCI Sesión 2 2021
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Estados financieros mayo 2021 Sesión 2 2021
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Implementación Código de Integridad Sesión 2 2021
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Propuesta Política de Administración del Riesgo V4 Sesión2 2021
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Informe Gestión 2da LD Sesión 2 2021
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